湖南建工集团有限公司2021年度部门决算公开

时光：2023-09-28 17:54:53

2021年度广西建工控股集团受限单位部门结算的时候

第一部分湖南建工集团有限公司概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

最后组成部分202半年度职能部门部门预算原因说明书怎么写一、工资收入付出结算的时候基本时候这说明二、创收竣工决算状态代表三、付出结算的时候现状原因分析四、财政局付款薪资收入支出结算的时候总体性情况报告这说明五、基本公众项目预算财政收支拨付收支预算情况报告表明六、一般来说公共信息预部门预算不需要补贴款根本拨出部门预算事情原因分析七、一半共同结算的时候财务捐款三公资金投入经费支出结算的时候实际情况表明八、政府机关性债券预预算收益收入支出预算的情况九、管于企事业单位程序运行接待费其他支出情况说明十、寻常性拨出情况下国庆、关与县政府销售结余详细说明十三、至于国企基金损坏具体情况就说明13、光于2023年度项目预算绩效考评情况下的描述四号组成部分形容词解说最后部件126邮件

第一部分

湖南建工集团有限公司概况

一、部门职责

湖南建工集团有限公司成立于1952年7月，前身为湖南建工局，1983年转体，1992年成立集团总公司，2017年6月28日正式由全民所有制企业改制为有限责任公司，成立湖南建工集团有限公司。部门职责是管理原建工局公务员离退休人员。业务范围包括：勘察设计、科学研究、高等职业教育、建筑安装、路桥施工、水利水电施工、新能源ღ建设、设备制造、房地产开发、对外工程承包、劳务合作、进出口贸易、城市综合运营等。目前，下辖湖南省第一、二、三、四、五、六、八工程有限公司和湖南省工业设备安装有限公司、湖南建工交通建设有限公司等综合建筑类、建筑相关产业类子公司、300余家分公司和湖南城建职业技术学院、湖南建筑高级技工学校2所🐼学校组成，其中两所学校的业务范围为高等学历教育、技校教育、成人继续教育、相关培训、相关技术服务、相关科学研究和技术开发。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湖南建工集♊团有限公司本级内设机构包括：党委工作办、综合管理部、人力资源部、战略信息部、财务资金部、投资营销部、安质应急部、技术成控部、法务审计部、纪检监察办、资产管理中心。

（二）决算单位构成

湖南建工集团有限公司2021年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、集团公司本级

2、湖南城建职业技术学院

3、湖南建筑高级技工学校

第二部分

部门决算表

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收支总计30693.43万元。与2020年相比🗹，减少3840.26万元，减少11.12%。2021年度收入总计28140.71万元，与2020年相比，减少5900.75万元，减幅17.3%，本年收入减少的主要原因一是较上年减少了内部借款收入5000.00万元；二是纳入财政专户管理的非税收入按照以支定收原则核算，本年非税专户资金实支8222.54万元，较上年减少1054.09万元；三是疫情缓解增加了社会培训相关收入。2021年度支出总计29412.38万元，与2020年相比，减少3254.67万元，减幅9.97%，本年支出减少的主要原因一是湖南城建职业技术学院较上年减少了1315.82万元的往年维修结算款；二是学生公寓7/8号楼及其附属设施建设项目支付进度暂缓，较上年减少支出1485.12万元；三是2020年已初步完成为满足校区搬迁进行的教学楼改造及校园绿化建设从而减少了支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计28140.71万元，其中：财政拨款收入181💞4.94万元，占65.08%；上级补助收入0元，占0%；事业收入8222.54万元，占29.22%；经营收入374.5🎉4万元，占1.33%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1228.68万元，占4.36%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计29412.38万元，其中：基本支出19983.19♛万元，占67.94%；项目支出9115ಌ.17万元，占31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出314.01万元，占10.6%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计18314.94万元，与上年相比，减少35.19万元，减少1.91%，主要是因为专项资金和死亡抚恤支出减少等原因。2021年度财政拨款支出总计18443.89万元，与上年相比，增加1067.08万元,增加6.08%，主要是年初预算安排基本支出中职工基本医疗保险缴费较上年多200.00万元且全𒆙部形成支出，二是较上年增加了612.06万元的学生资助补助费用项目支出设备购置增加，三是项目支出设备购置增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出18433.9万元，占本年支出合计的62.67%，与上年相比，财政拨款支出增加1057.09万元，增加6.08%，主要是因为一是年初预算安排基本支出中职工基🅺本医疗保险缴费较上年多200.00万元且全部形成支出，二是较上年增加了612.06万元的学生资助补助费用，三是项目支出设备购置增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

财政预算付款性支出分类管理工程项目（按模块总类）经费支出占比

培育收入支出 14489.99 78.56%

合理水平其他支出 23.31 0.13%

生活切实保障和学生就业开支 1,855.80 10.06%

安全卫生拨出 731.60 3.97%

新型农村居委会收入支出 418.19 2.27%

环境资源堪探工业品信息等费用 875.00 4.74%

商家售后服务行业等收入支出 50.00 0.27%

累计数 18433.9

2021年度财政拨款支出18433.9万元，主要用于以下方面（见结构明细表）：

财政拨款支出决算结构明细表单位：万元

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为14629.68万元，支出决算数为18433.𒀰9万元，完成年初预算的126%，其中：

1.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为305.3万元，支出决算为1296.57万元，完成年初预算的425%，决算数🅺大于预算数主要是湖南建筑高级技工学校年中追加了中职免学费资金用于日常公费经费的弥补。

2.教育（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为1681.18万元，支出决算为2180.19万元，完成年初预算的130%。决算数大于预算数的主要原因是湖南建筑高级技工学校年中追加财政项目资金用于学生实训基地的建设ﷺ。

🌳3.教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为8826.97万元，支出决算为11013.24万元，完成年初预算的124.77%，决算数大于年初预算数的主要原因年中追加了高职院校生均拨款专项548.00万元、职业院校教师素质提升计划专项43.60万元、教育综合发展专项25.00万元、高校“双一流”建设专项341万元、学生资助补助专🍃项合计1258.17万元、高校“十四五”基建补助专项1000.00万元、企业处室资金专项200.00万元等。

4.科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为23.05万元，完成年初预算的76.83%，决算数小于预ဣ算数的原因是集团本部项目支出按合同比例付款，剩余结转至下年支付。

5.科学技术ꦜ（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。年初预算为1.80万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算14.44%，剩余部分形成2022年年初﷽财政拨款结余。

6.社会保🐎障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，决算0.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加补助资金

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。🎐年初预算708万元，支出预算为708🍃万元，完成年初预算的100%。

8社会🔯保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年꧙初预算108万元，支出预算为108万元，完成年初预算的100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业༺单位离退休支出（项）。年初预算763.79万元，支出预算763.79万元，完成年初预算的10ꦫ0%。

10.社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为21.31万元，支出决算为21.31万元，完成年初预算🎀的100%。

11.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为15.1万元，支出决算为210.5万元。决算数大于年初预算数的原因是年中追加就业补助专项省级资金、改善中职办学条件及学❀生创新创业大赛资金等。

12൩.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他社会保障和就业支出（项）。年🧸初预算为44万元，决算44万元，完成年初预算100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业🍃单位医疗（款）卫生健康管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，决算数大于年初预算数ꦦ的主要原因是年中追加医疗补贴资金。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位꧟医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算731万元，支出预算731万元，完成年初预算的100%。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）。年初🍎预算为0万元，支出决算为0⛎.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加生活医疗补贴资金。

16.资源勘探信息等支出（类）建筑业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算418.2万，支出决算为418.19万元，完成年初预算的100♐%。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算ꦚ为875万元，支出决算为875万元，完成年初预算的100%。

18.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款🔯）其他应急管理支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为50万元。决算数大于预算数的主要原因是我集团本部收到应急管理支出资金50万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出13327.62万元，其中：人员经费11231.52万元，占基本支出的84.27%,主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退♒休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金；公用经费2𝕴096.1万元，占基本支出的15.73%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他对企事业单位的补贴。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为38.00ℱ万元，支出决算为37.38万元，完成꧃预算的98.37%，其中：

公务接待费支出预算为18.00万元，与2020年持平，支出决算为17.49万元，完成预算的97.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格执行中央厉行节约禁止铺张浪费的要求制止奢侈浪费行为，与上年相比增加2.06万元，增长14.26%,增长的主要原因是2021年承办了省职业技能竞赛及省级大型培训，为做好相关工作事宜联系相关🌱单位♛做好前期工作，从而小幅度增长了公务接待费用，但总体控制在年初预算范围内，“三公”经费总体控制良好。

公务用车购置费及运行꧑维护费支出预算为20.00万元，与2020年持平，支出决算为19𝓡.90万元，完成预算的99.50%，决算数基本等于年初预算数，与上年相比减少0.1万元，2021年支出基本与2020年持平。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位无此项预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算17.49万元，占46.78%,公务用车购置💝费及运行维护费支出决算19.90万𒅌元，占53.23%。其中：

1、公务接待费支出决算为17.49万元，全年共接待来访团组49个、来宾875人次，主要是：1）学生技能竞赛赛点接待；2）内部质量🉐整改相关接待；3）2021年湖南省职业教育省级教学成果奖鉴定会接待；4）校企合作相关接待；5）就业招聘相关接待；6）2021年度教师系列高级职称评审工作公务接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为20.00万元，其中：无公务用车购置费,公务用车购置数为0，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费20.00万元，主要是公务车辆维修（护）费及保险费🔯等日常支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

3、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结𓆉转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。说明：本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门所属单位为企业和公益二类事业单位，不属于机关运行经费支出公开范围，无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费15.21万元，主要用于开展：1）2021“湖湘工匠，劳模进校园”宣讲报告会，人数307人，内容为2021年湖湘工匠年度人物及劳动模范就“恪守初心使命，传承工匠精神”主题展开宣讲报告，2）2021年学院七一表彰大会暨“建工有我，我必建功”主题活动动员大会相关，人数🌺237，内容为新老党员宣誓，先进工作集体及个人表彰等；3）建筑技校召开职工代表大会、学生运动会、赛事活动，人数3000人。

开支培训费89.58万元，主要用于开展：1）党校培训及业务培训，人数154人，内容为思维地理学主旨培训学习及行政管理岗位专业技术技能培训；2）教师职业技能培训及相关♔专技岗位培训，人数98人，内容为职业技能竞赛及专业技术研修班培训学习；3）2021年省级培训项目中职课程思政教学设计与实施培训，人数50人，内容为中职教育课程思政教学建设及实操；4）2021年湖南省职业院校教师国家级项目培训，人数52人，内容为提升课程标准开发、深化“课程思政”精神实质等。5）建筑技校教师技能比赛培训、网课培训、党务工作人员培训、专业技术人员技能培训、青年教职工与班主任素质𝄹提升培训、新进员工培训、2021级新生消防演习培训等，人数2500人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额2649.26万元，其中：政府采购货物𓆉支出1612.07万元、政府采购工程支出803.5万元、政府采购服务支出233.69万元。授予中小企业合同金额2075.57万元，占政府采购支出总额的78%，其中ౠ：授予小微企业合同金额949.57万元，占授予中小企业合同金额的45.75%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的92%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的55%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的64%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中，主要领导干部ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车13辆，其他用车主要是两校区之前学生与教师通勤以及一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求𒁏需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

二、企业发展薪水：指企业发展计量单位深入开展靠谱服务过程及辅助性过程所赢得的薪水。三、加盟收入水平水平：指事业性计量单位在专门项目运动下列关于手游辅助运动之下开展调研非自立账务处理加盟运动授予的收入水平水平。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、当年度结转和余额：意指去年度尚末完成任务、结转到当年度按相关的英文规则以后施用的成本。六、教肓（类）就业教肓（款）职业中专教肓（项）。指江西建工实业单位隶属培训机构退回省财政局使用中等职业捐资贫困补助资金量。七、基础培训幼儿园幼儿园（类）的职业基础培训幼儿园幼儿园（款）职中基础培训幼儿园幼儿园（项）。指四川建工群体相关幼儿园拿到不需要用做中职培训基础培训幼儿园幼儿园的补贴款现金。八、的的教育学校辅导（类）的角色的的教育学校辅导（款）等的角色的的教育学校辅导（项）。指江苏建工国际公司归属校园做到省财政资金使用等的角色（专科）的的教育学校辅导的拨付收入水平。九、合理技術（类）科技有限公司必要条件与服务于（款）的中国社会合理花销其他支出（项）：指云南建工群体本部广泛用于技術设计管理方面的新信息花销等花销其他支出。十、社会发展的保障和找工作（类）行政性部门参公机关组织离养老（款）未回口监管工作的行政性部门机关组织离养老（项）：指参考因公员监管工作的离养老考生的离养老费及津补贴金等。11、村镇居委会费用付出（类）某些村镇居委会费用付出（款）某些村镇居委会费用付出（项）：指江苏建工集团电话本部用到轻型城镇居民化开发技术工艺调查等方面的费用付出等。第十二、资原堪探讯息等收入支出费用（类）建筑材料业（款）常见行政机关菅理行政事务（项）：指福建建工集团网站本部代替技术应用工程建筑和活动建成地方的收入支出费用。十五、个人居公寓房安全保障（类）个人居公寓房变革费用支出（款）房产买卖贴补费（项）：指只能依据《国务院省相关部门办公厅办公楼楼厅关羽进十步深入推进城镇居民个人居公寓房系统变革快速增长个人居公寓房网站建造的通报格式》（国发〔1998〕23号）的标准的单位名称的规范，从1997年下半个月已停非币性资产分房后，价格薪资收入比超4倍左右地对无房和个人居公寓房未标准的单位名称教工分发的个人居公寓房币化变革贴补费资源。中心地方军事民政企业主发展的公司的从2000年始于分发房产买卖贴补费资源，城市民政企业主发展的公司的从1998年相继始于分发房产买卖贴补费资源，企业主只能依据本的公司的现象民政部 2016 本年自动判定。在京中心地方军事的公司的遵循《国共中心地方军事办公楼楼厅国务院省相关部门办公厅办公楼楼厅办公楼楼厅群发网站建造部等的公司的<关羽进一步优化在京中心地方军事和一个国家单位名称个人居公寓房系统的实施看法看法>的通报格式》（厅字〔2005〕9号）标准的单位名称的规范的标准的单位名称下达，京外中心地方军事的公司的遵循优势地民众相关部门个人居公寓房计算币化变革的证策标准的单位名称的规范和标准的单位名称下达。十四、余额管理：指事业发展组织组织按标准抽取的在职员工福利性新基金投资、事业发展组织新基金投资和缴税的应纳税所得额税，或是施工规划组织按标准应归还的一般施工规划完工了产品余额周转金。15、年底结转和余额：指上全月度或已前全月度成本预算按排、因可观条件有波动难以按原年末计划实行，需延迟时间到时候全月度按业内规程以后动用的金额。16、最基本教育总拨出：指为安全保障机购很正常作业、进行平时作业作业而引发的技术人员教育总拨出和共用教育总拨出。十二、工程性总教育支出：指在通常性总教育支出之余为完毕阶段目标行政诉讼任务卡和参公壮大阶段目标所发生了的性总教育支出。十七、营业收支：指教育事业企业在行业相关业务移动组织举例说明辅助制作移动组织之下开展调研非人格独立核算成本营业移动组织的发生的收支。第十九、“三公”专项资金：列为中心地方军事国库预算预预算的管理的“三公”专项资金，指得中心地方军事行政部门用国库预算审批科学安排的因公出境旅游（境）费、国家因公活动到访使买车租赁费费及加载费和国家因公活动到访到访费。这里面，因公出境旅游（境）费体现了出公司国家因公活动到访出境旅游（境）的国家旅费、在美国城市地区间交通线费、食宿费、食堂菜费、学习培训费、公杂费等收费总总收支；国家因公活动到访使买车租赁费费及加载费体现了出公司国家因公活动到访使买车机动配送车辆租赁费费收费总总收支（含机动配送车辆租赁费费税）及租借费、助燃剂费、维修部费、过站过河费、保收费费、健康安全的奖励收费等收费总总收支；国家因公活动到访到访费体现了出公司按规范开销的特殊国家因公活动到访到访（含外宾到访）收费总总收支。2、政府部门运转金额：为保障机制行政部门组织（含按照国家公务活动员法监管的创业组织）运转用做订购货物运输和售后服务的杜六房加盟总部的金额，涉及到企业办公场所室室及包装印刷费、电力费、旅差费、触摸会议费、褔利费、守则抢修费、專用材质及大部分系统购置费费、企业办公场所室室企业办公场所房水电气费、企业办公场所室室企业办公场所房天然气供暖费、企业办公场所室室企业办公场所房物业经理监管费、国家公务活动私家车运转保护费及及其余材料费。

第五部分

附件

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湖南建工集团有限公司2021年度部门决算公开